根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市香洲区审计局公告了《珠海市香洲区2022年度区级预算执行和其******街道高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
******办事处问题13个，涉及审计项目4个。其中立行立改类问题9个************办事处对照审计查出问题清单，高标准严要求认真整改，切实履行审计整改主体责任。截至公告日已整改问题13个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）区级财政管理审计查出问题及整改情况
1.关于9个执收单位应收未收非税收入的问题
************办事处与相关单位积极沟通，告知相关法律后果并督促缴款，18万非税收入已收缴完成。
******街道部分垃圾分类智能化设备使用效果不佳，财政资金绩效较低的问题
******办事处按照香洲区统一做法，将相应管养已移交物业公司。关于垃圾分类亭监控系统的问题，要求小区物业接入各自监控系统并及时进行维护、查看；关于rfid标签的问题，采取信息化采集与人工核查相结合的方式，并根据区城管局的要求，按时报送厨余垃圾量，力求完整收集垃圾溯源数据。
3.关于无法核实个别垃圾分类宣传物品数量的问题
******办事处对垃圾分类宣传物品签收、发放数量进行了核实，在接收宣传物资时，相关工作人员均已做签收工作，再进行物料的分发宣传，签收台账已提交，并与结算公司进行多次审核，追回多计税费。
4.关于部门镇街防疫物资预算控制价不合理的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，一是与承接商洽谈后，2022年核酸检测点消杀项目结算价按原价7折结算；二是组织采购活动要进行多方询价，掌握市场行情，能公开招投标的必须落实公开招投标，不能公开招标的要充分询价。
5.关于各镇街储备的防疫物资缺乏统一处置和盘活机制的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，一是建立库存防疫物资动态管理机制。首先对库存防疫物资进行全面******医院函商物资交接，避免库存防疫物资闲置过期报废，实现了防疫物资的再利用，有效提升物资管理效率。
6.关于5家社会组织的管理人员涉嫌侵占社会组织、政府采购项目资金的问题
************办事处立即联系承办方要求其退回款项，已于2022年11月23日收到退还款项，相关款项已上缴财政。
（二）重大政策措施跟踪和重点民生项目审计查出问题及整改情况
1.关于个别股份合作公司经营管理人员为他人转租物业获利提供便利的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，福溪股份合作公司加强内部监管，对涉及物业转租的流程进行全面梳理，在合同中约定转租赁条件，确保转租行为均严格按照三资交易和财务监管要求进行。其次，提升平台交易的透明度，要求所有达到标准的物业转租交易必须提交至指定平台进行公开、公正、公平的交易。
2.关于个别股份合作公司用水量长期赤字造成经济损失的问题
该问题已整改。福溪旧村及工业区地下水管严重老化，频繁出现地下水管漏水、渗水等情况。福溪公司根据实际情况对工业区采取以下措施：一是福溪股份合作公司与三溪科创城发展中心2023年1月10日签订《福溪工业区承租协议书》，而后开展工业区清拆工作，同时对漏水渗水水管进行检修；二是工业区完成清拆工作后，公司将工业区水管关闭并拆除，不能关闭拆除的，更换临时pvc水管，尽量因减少破旧水管漏水产生的浪费；三是对旧村内的水管，能关闭拆除即关闭拆除，并安排工作人员加强排查检修。
3.关于3个项目部分设计变更程序不规范，潜存结算风险的问题
************办事处严格按照相关文件规定办理变更审批手续，现已完善设计变更签批程序。
4.关于7个老旧小区改造项目施工单位未严格按图施工，监理履职不到位的问题
******办事处已要求代建单位进行整改，在后续项目结算时据实结算工程量。同时，对监理公司履职不到位处以罚款0.2万元。
******街道部分项目海绵设施管养不到位已损坏的问题
******办事处已将相关苗木、设施移交小区物业公司管养，目前现场苗木、设施处于有序管养状态，后续继续督促物业公司定期进行管养维护。
（三）国有资产资源审计查出问题及整改情况
1.关于2个工业区清拆项目管理不到位的问题
************办事处积极配合区纪委对相关情况进行梳理，基本确定是因项目涉及范围广、工作分工不合理、相关工作人员工作疏忽等原因导致的建（构）筑物残渣与电缆残值监管不足，目前正配合区纪委监委调查。二是关于施工单位占用国有土地加工经营事宜。2024年1月25日，施工单位已将临时用地使用费15.12万元以非税形式上缴至国库。三是关于多计拆除建（构）筑物外运费用事宜。2024年1月19日，施工单位已将多计外运费用14.42万元以非税形式上缴至国库。
2.关于个别村3个征收（清场）项目补偿审核把关不严的问题
******街道办事应加强对第三方公司的监管，安排专人对评估结果进行审查及横向对比，提高相关成果的质量，确保补偿工作准确无误。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“推动重大政策落地落实，护航高质量发展”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“推动重大政策落地落实，护航高质量发展******委员会第一次会议上的重要讲话精神，自觉接受审计，高度重视审计整改工作，把抓好审计查出问题整改工作作为重大政治任务。
（二）关于“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议。加强预算统筹管理，遵循“先预算后支出”的原则，在资金使用过程中，严格落实过“紧日子”的要求，严控支出，切实******街道稳健发展提供有力保障。
（三）关于“着力防范化解重大风险隐患，规范权力运行”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“着力防范化解重大风险隐患，规范权力运行”的审计建议。树立风险防范意识，进一步强化对财政资金使用的监督和管理。督促股份公司加强内控管理，建立健全内控制度和保障正常运转的监督机制，严格做好项目询价、验收、结算、支付等环节的监管，建立健全责任追究机制，形成相互监督、相互制约的管理机制。
（四）关于“加强国有资产管理，发挥国有资产效益”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“加强国有资产管理，发挥国有资产效益”的审计建议。严格执行资产管理制度，对资产登记、使用、保管、处置等环节进行严密管理，按照“核账、核物、逐项核实”的原则，提高固定资产的使用效率和管理水平。在处理闲置、报废资产时，公开透明招标，确保资产处置价格的公正性，充分体现国有资产的价值，防范资产损失风险。
******办事处
2025年1月15日
一、审计整改工作开展情况
******办事处问题13个，涉及审计项目4个。其中立行立改类问题9个************办事处对照审计查出问题清单，高标准严要求认真整改，切实履行审计整改主体责任。截至公告日已整改问题13个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）区级财政管理审计查出问题及整改情况
1.关于9个执收单位应收未收非税收入的问题
************办事处与相关单位积极沟通，告知相关法律后果并督促缴款，18万非税收入已收缴完成。
******街道部分垃圾分类智能化设备使用效果不佳，财政资金绩效较低的问题
******办事处按照香洲区统一做法，将相应管养已移交物业公司。关于垃圾分类亭监控系统的问题，要求小区物业接入各自监控系统并及时进行维护、查看；关于rfid标签的问题，采取信息化采集与人工核查相结合的方式，并根据区城管局的要求，按时报送厨余垃圾量，力求完整收集垃圾溯源数据。
3.关于无法核实个别垃圾分类宣传物品数量的问题
******办事处对垃圾分类宣传物品签收、发放数量进行了核实，在接收宣传物资时，相关工作人员均已做签收工作，再进行物料的分发宣传，签收台账已提交，并与结算公司进行多次审核，追回多计税费。
4.关于部门镇街防疫物资预算控制价不合理的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，一是与承接商洽谈后，2022年核酸检测点消杀项目结算价按原价7折结算；二是组织采购活动要进行多方询价，掌握市场行情，能公开招投标的必须落实公开招投标，不能公开招标的要充分询价。
5.关于各镇街储备的防疫物资缺乏统一处置和盘活机制的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，一是建立库存防疫物资动态管理机制。首先对库存防疫物资进行全面******医院函商物资交接，避免库存防疫物资闲置过期报废，实现了防疫物资的再利用，有效提升物资管理效率。
6.关于5家社会组织的管理人员涉嫌侵占社会组织、政府采购项目资金的问题
************办事处立即联系承办方要求其退回款项，已于2022年11月23日收到退还款项，相关款项已上缴财政。
（二）重大政策措施跟踪和重点民生项目审计查出问题及整改情况
1.关于个别股份合作公司经营管理人员为他人转租物业获利提供便利的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，福溪股份合作公司加强内部监管，对涉及物业转租的流程进行全面梳理，在合同中约定转租赁条件，确保转租行为均严格按照三资交易和财务监管要求进行。其次，提升平台交易的透明度，要求所有达到标准的物业转租交易必须提交至指定平台进行公开、公正、公平的交易。
2.关于个别股份合作公司用水量长期赤字造成经济损失的问题
该问题已整改。福溪旧村及工业区地下水管严重老化，频繁出现地下水管漏水、渗水等情况。福溪公司根据实际情况对工业区采取以下措施：一是福溪股份合作公司与三溪科创城发展中心2023年1月10日签订《福溪工业区承租协议书》，而后开展工业区清拆工作，同时对漏水渗水水管进行检修；二是工业区完成清拆工作后，公司将工业区水管关闭并拆除，不能关闭拆除的，更换临时pvc水管，尽量因减少破旧水管漏水产生的浪费；三是对旧村内的水管，能关闭拆除即关闭拆除，并安排工作人员加强排查检修。
3.关于3个项目部分设计变更程序不规范，潜存结算风险的问题
************办事处严格按照相关文件规定办理变更审批手续，现已完善设计变更签批程序。
4.关于7个老旧小区改造项目施工单位未严格按图施工，监理履职不到位的问题
******办事处已要求代建单位进行整改，在后续项目结算时据实结算工程量。同时，对监理公司履职不到位处以罚款0.2万元。
******街道部分项目海绵设施管养不到位已损坏的问题
******办事处已将相关苗木、设施移交小区物业公司管养，目前现场苗木、设施处于有序管养状态，后续继续督促物业公司定期进行管养维护。
（三）国有资产资源审计查出问题及整改情况
1.关于2个工业区清拆项目管理不到位的问题
************办事处积极配合区纪委对相关情况进行梳理，基本确定是因项目涉及范围广、工作分工不合理、相关工作人员工作疏忽等原因导致的建（构）筑物残渣与电缆残值监管不足，目前正配合区纪委监委调查。二是关于施工单位占用国有土地加工经营事宜。2024年1月25日，施工单位已将临时用地使用费15.12万元以非税形式上缴至国库。三是关于多计拆除建（构）筑物外运费用事宜。2024年1月19日，施工单位已将多计外运费用14.42万元以非税形式上缴至国库。
2.关于个别村3个征收（清场）项目补偿审核把关不严的问题
******街道办事应加强对第三方公司的监管，安排专人对评估结果进行审查及横向对比，提高相关成果的质量，确保补偿工作准确无误。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“推动重大政策落地落实，护航高质量发展”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“推动重大政策落地落实，护航高质量发展******委员会第一次会议上的重要讲话精神，自觉接受审计，高度重视审计整改工作，把抓好审计查出问题整改工作作为重大政治任务。
（二）关于“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议。加强预算统筹管理，遵循“先预算后支出”的原则，在资金使用过程中，严格落实过“紧日子”的要求，严控支出，切实******街道稳健发展提供有力保障。
（三）关于“着力防范化解重大风险隐患，规范权力运行”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“着力防范化解重大风险隐患，规范权力运行”的审计建议。树立风险防范意识，进一步强化对财政资金使用的监督和管理。督促股份公司加强内控管理，建立健全内控制度和保障正常运转的监督机制，严格做好项目询价、验收、结算、支付等环节的监管，建立健全责任追究机制，形成相互监督、相互制约的管理机制。
（四）关于“加强国有资产管理，发挥国有资产效益”的审计建议采纳情况
******办事处采纳“加强国有资产管理，发挥国有资产效益”的审计建议。严格执行资产管理制度，对资产登记、使用、保管、处置等环节进行严密管理，按照“核账、核物、逐项核实”的原则，提高固定资产的使用效率和管理水平。在处理闲置、报废资产时，公开透明招标，确保资产处置价格的公正性，充分体现国有资产的价值，防范资产损失风险。
******办事处
2025年1月15日
