根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市香洲区审计局公告了《珠海市香洲区2022年度区级预算执************街道高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
******街道问题6个，涉及审************组织部门召开整改工作推进会，深入分析存在的问题，并对下一阶段的工作进行研究部署。截至公告日已整改问题5个，正在整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）区级财政管理审计查出问题及整改情况
1.关于防疫物资预算控制价不合理的问题
******街道已完善采购制度，强化询价、比较等采购流程，完善合同管理办法，规范合同签订程序，同时提高采购验收标准。
2.关于储备的防疫物资缺乏统一处置和盘活机制的问题
******街道已将闲置未过期的防疫物资捐赠给辖区医疗机构使用，已过期的防疫物资按照区卫健局有关要求进行销毁。
（二）区级重大政策措施跟踪和重点民生项目审计查出问题及整改情况
1.关于3个项目部分设计变更程序不规范，潜存结算风险的问题
******街道已于2023年5月10日研究通过该技术变更，于2023年6月7日按程序报建设主管部门，对于核减的工程量将根据现场实际工程量进行结算。
2.关于7个老旧小区改造项目施工单位未严格按图施工，监理履职不到位的问题
******街道的共2个项目约 23.51 万元，根据审计报告提出的意见，针对施工单位未提前告知，擅自变更的问题已对施工单位处以罚款0.2万元，对与设计图纸不符部分将予以扣减，剩余工程按实结算。
3.关于个别片区通信光纤接驳入户工程停滞超过一年的问题
******街道目前经与电信、移动沟通协商，已完成资源匹配、扩容等工作，基本完成了该片区电信用户（共60户）、移动用户（目前完成80户）的割接。
4.关于部分单位多核算老旧小区改造项目专项资金补贴的问题
******居民和施工单位。已全部追回多发放的财政奖补资金0.7万元。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议采纳情况
******街道进一步压紧、压实全面“过紧日子”要求，从预算管理、压缩成本、节约支出等三个方面协同发力。严把预算关，切实落实预算管理要求，坚持“先有预算、后有支出”“无预算、不支出”等原则。在采购环节上，不断完善采购制度及采购、验收等流程，完善合同管理办法。严把报账程序，对预算范围外、价格不合理、资料不齐全的报账材料一律退回。
（二）关于“推动重大政策落地落实，护航高质量发展”的审计建议采纳情况
************街道建设工程施工及工程相关服务管理实施办法》，加强工程类项目采购、审批、验收及结算审核，确保财政资金有效利用。
******办事处
2025年1月15日
一、审计整改工作开展情况
******街道问题6个，涉及审************组织部门召开整改工作推进会，深入分析存在的问题，并对下一阶段的工作进行研究部署。截至公告日已整改问题5个，正在整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）区级财政管理审计查出问题及整改情况
1.关于防疫物资预算控制价不合理的问题
******街道已完善采购制度，强化询价、比较等采购流程，完善合同管理办法，规范合同签订程序，同时提高采购验收标准。
2.关于储备的防疫物资缺乏统一处置和盘活机制的问题
******街道已将闲置未过期的防疫物资捐赠给辖区医疗机构使用，已过期的防疫物资按照区卫健局有关要求进行销毁。
（二）区级重大政策措施跟踪和重点民生项目审计查出问题及整改情况
1.关于3个项目部分设计变更程序不规范，潜存结算风险的问题
******街道已于2023年5月10日研究通过该技术变更，于2023年6月7日按程序报建设主管部门，对于核减的工程量将根据现场实际工程量进行结算。
2.关于7个老旧小区改造项目施工单位未严格按图施工，监理履职不到位的问题
******街道的共2个项目约 23.51 万元，根据审计报告提出的意见，针对施工单位未提前告知，擅自变更的问题已对施工单位处以罚款0.2万元，对与设计图纸不符部分将予以扣减，剩余工程按实结算。
3.关于个别片区通信光纤接驳入户工程停滞超过一年的问题
******街道目前经与电信、移动沟通协商，已完成资源匹配、扩容等工作，基本完成了该片区电信用户（共60户）、移动用户（目前完成80户）的割接。
4.关于部分单位多核算老旧小区改造项目专项资金补贴的问题
******居民和施工单位。已全部追回多发放的财政奖补资金0.7万元。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律”的审计建议采纳情况
******街道进一步压紧、压实全面“过紧日子”要求，从预算管理、压缩成本、节约支出等三个方面协同发力。严把预算关，切实落实预算管理要求，坚持“先有预算、后有支出”“无预算、不支出”等原则。在采购环节上，不断完善采购制度及采购、验收等流程，完善合同管理办法。严把报账程序，对预算范围外、价格不合理、资料不齐全的报账材料一律退回。
（二）关于“推动重大政策落地落实，护航高质量发展”的审计建议采纳情况
************街道建设工程施工及工程相关服务管理实施办法》，加强工程类项目采购、审批、验收及结算审核，确保财政资金有效利用。
******办事处
2025年1月15日
