因******有限公司商务、商业项目(软通武汉交付中心)项目经理部施工需要，我公司拟采购一批工程物资（清单如下表），请意向单位于2024年11月24日09点00分前登录铁建云采网（******/homeIndex）进行报名，并在2024年11月25日09点00分前上传资质及报价函。
一、物资需求表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PDX01 | 配电箱 | 详见需求清单 | 满足国家现行标准及现场相关验收标准 | 批 | 1 |
二、有关要求
1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、试验检测费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、安装费、售后服务费等，开具13%增值税专用发票。
3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际采购的数量为准。
4.货物验收方式：按照技术交底书、符合要求点数验收。
5.货款结算支付方式：
（1）本工程无预付款。
（2）供需双方应在每月20日之前进行对帐，且供方提供合规的增值税专用发票。供方应按实际提供货物情况，准确填写发票项目，发票内容与双方对帐情况一致。发票开具单位必须与需方、收款单位户名相一致，确保交易真实性，供方提供的增值税专用发票能通过国家税务机关认证。
（3）支付比例：需方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据。上月21日-本月20日为一个结算周期，办理结算入账且需方收到正规有效的增值税专用发票后90天内支付至结算金额的70%，分项验收后支付至95%，剩余 5% 供货完毕后两年内支付。在此合同价格基础上需方不另外支付承兑贴息费用与服务费用，供方进行承兑、贴现、背书的，由此产生的贴息费、服务费由供方承担。需方出票后，因供************银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。）
（4）供方须出具物资的增值税专用发票，无税票部分不能进行结算付款。
6.报价保证金要求：无需保证金。
7.报价有效期：在规定的报价截止日期起60天内。
8.其他要求：严格按照详细清单以及询价函格式报价
三、联系人及联系方式
联系人：李思远 电话：******
邮箱：******8@qq.com
联系人：刘丹 电话：******
邮箱：******
